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201120102009200820072006200520042003
|
Presupuesto 2009 - Aprobado por ley Nro. 12968 |
|
Ejecución Acumulada al 31/12/2009 |
Nivel: Compromisos Definit. |
|
Detalle |
Presupuesto
Vigente
|
Ejecutado
al
31/12/2009
|
% Ejecutado
s/Vigente
|
|
RECURSOS |
13.145.101,00 |
11.485.462,01 |
87,37 |
| Recurso Propios |
8.157.451,00 |
8.185.139,02 |
100,34 |
| Contrib. Fig. Pcia..S.Fe |
4.987.650,00 |
3.300.322,99 |
66,17 |
| Uso del Remanente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EROGACIONES |
13.145.101,00 |
9.841.234,16 |
74,87 |
| Gastos en Personal |
8.698.000,00 |
8.297.950,68 |
95,40 |
| Bienes de Consumo |
438.000,00 |
259.749,28 |
59,30 |
| Servicios no
Personales |
2.284.000,00 |
1.276.236,88 |
55,88 |
| Bienes de Uso: |
80.000,00 |
7.297,32 |
9,12 |
| Construcciones |
1.645.101,00 |
0,00 |
0,00 |
201120102009200820072006200520042003
|
Presupuesto 2011 - Aprobado por ley Nro. 13174 |
|
Mes de Ejecución Marzo 2011 |
Nivel: Compromisos Definit. |
|
Detalle |
Presupuesto
Vigente
|
Ejecutado
Marzo 2011
|
% Ejecutado
s/Vigente
|
|
RECURSOS |
15.360.000,00 |
3.676.705,44 |
23,94 |
| Recurso Propios |
10.108.000,00 |
3.293.651,71 |
32,58 |
| Contrib. Fig. Pcia..S.Fe |
5.252.000,00 |
383.053,73 |
7,29 |
| Uso del Remanente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EROGACIONES |
15.360.000,00 |
3.655.164,98 |
23,80 |
| Gastos en Personal |
10.995.000,00 |
3.089.308,86 |
28,10 |
| Bienes de Consumo |
466.000,00 |
81.039,46 |
17,39 |
| Servicios no
Personales |
2.529.000,00 |
484.816,66 |
19,17 |
| Máquinas y Equipos |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Construcciones |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
201120102009200820072006200520042003
|
Presupuesto 2010 - Aprobado por ley Nro. 13065 |
|
Mes de Ejecución Diciembre 2010 |
Nivel: Compromisos Definit. |
|
Detalle |
Presupuesto
Vigente
|
Ejecutado
Diciembre 2010
|
% Ejecutado
s/Vigente
|
|
RECURSOS |
17.339.121,00 |
16.983.966,87 |
97,95 |
| Recurso Propios |
9.903.777,00 |
10.698.017,70 |
108,02 |
| Contrib. Fig. Pcia..S.Fe |
7.435.344,00 |
6.285.949,17 |
84,54 |
| Uso del Remanente |
|
|
|
|
EROGACIONES |
17.339.121,00 |
15.886.825,79 |
91,62 |
| Gastos en Personal |
11.254.314,00 |
11.136.596,76 |
98,95 |
| Bienes de Consumo |
554.900,00 |
498.564,60 |
89,85 |
| Servicios no
Personales |
2.402.700,00 |
2.055.391,39 |
85,55 |
| Bienes de Uso: |
527.207,00 |
145.909,38 |
27,68 |
| Construcciones |
2.600.000,00 |
2.050.363,66 |
78,86 |
201120102009200820072006200520042003
|
Presupuesto 2008 - Aprobado por ley Nro. 12850 |
|
Ejecución Acumulada al 31/12/2008 |
Nivel: Compromisos Definit. |
|
Detalle |
Presupuesto
Vigente
|
Ejecutado
al
31/12/2008
|
% Ejecutado
s/Vigente
|
|
RECURSOS |
12.723.898,00 |
11.401.811,39 |
89,61 |
| Recurso Propios |
6.266.764,00 |
6.731.591,84 |
107,42 |
| Contrib. Fig. Pcia..S.Fe |
5.108.851,00 |
3.321.936,55 |
65,02 |
| Uso del Remanente |
1.348.283,00 |
1.348.283,00 |
100,00 |
|
EROGACIONES |
12.723.898,00 |
9.657.313,00 |
75,90 |
| Gastos en Personal |
8.792.299,00 |
8.230.886,00 |
93,61 |
| Bienes de Consumo |
365.320,00 |
261.640,00 |
71,62 |
| Servicios no
Personales |
1.891.713,00 |
1.078.381,00 |
57,01 |
| Bienes de Uso: |
88.000,00 |
76.966,00 |
87,46 |
| Construcciones |
1.455.290,00 |
0,00 |
0,00 |
| Gastos Func. Casos
Soc. |
131.276,00 |
9.440,00 |
7,19 |
201120102009200820072006200520042003
|
Presupuesto 2007 - Aprobado por ley Nro. 12705 |
| |
Presupuesto
Vigente
|
Ejecutado
al 31/12/2007
|
% Ejecutado
s/Vigente
|
|
RECURSOS |
9.266.006,62 |
9.203.860,03 |
99,33 |
| Recurso Propios |
5.836.045,00 |
6.051.433,21 |
103,69 |
| Contrib. Fig. Pcía..S.Fe |
3.305.661,62 |
3.028.126,82 |
91,60 |
| Uso del Remanente |
124.300,00 |
124.300,00 |
100,00 |
|
EROGACIONES |
9.266.006,62 |
8.045.856,33 |
86,83 |
| Gastos en Personal |
6.880.194,90 |
6.438.844,25 |
93,59 |
| Bienes de Consumo |
325.000,00 |
226.795,35 |
69,78 |
| Servicios no
Personales |
1.635.811,72 |
1.165.233,69 |
71,23 |
| Bienes de Uso |
300.000,00 |
96.999,62 |
32,33 |
| Gastos Func. Casos
Soc. |
125.000,00 |
117.983,42 |
94,39 |
201120102009200820072006200520042003
|
Presupuesto 2006 - Aprobado por ley Nro. 12396 |
| |
Presupuesto
Vigente
|
Ejecutado
al 31/10/2006
|
% Ejecutado
s/Vigente
|
|
RECURSOS
|
7.016.526,00
|
5.779.887,30
|
82,38
|
|
Recursos Propios
|
5.831.045,00
|
4.679.546,30
|
80,25
|
|
Contrib. Fig. CEARINSA |
85.140,00
|
0,00 |
0,00 |
|
Uso del remanente
|
1.100.341,00
|
1.100.341,00
|
100,00
|
|
EROGACIONES
|
7.016.526,00
|
5.292.291.66
|
75,43
|
|
Gastos en personal
|
4.707.421,00
|
3.597.586,12
|
76,42
|
|
Bienes de Consumo
|
298.985,00
|
277.498,00
|
92,81
|
|
Servicios no personales
|
1.222.890,00
|
1.145.621,57
|
83,68
|
|
Bienes de Uso
|
787.230,00
|
271.585,97
|
34,50
|
201120102009200820072006200520042003
|
Presupuesto 2005 - Aprobado por ley Nro. 12396 |
| |
Presupuesto
Vigente
|
Ejecutado
al 31/10/2005
|
% Ejecutado
s/Vigente
|
|
RECURSOS
|
6.553.528,00
|
5.864.550,95
|
89,49
|
|
Recursos Propios
|
5.423.388,00
|
4.734.410,95
|
87,30
|
|
Uso del remanente
|
1.130.140,00
|
1.130.140,00
|
100,00
|
|
EROGACIONES
|
6.553.528,00
|
4.510.293.69
|
68,82
|
|
Gastos en personal
|
4.200.552,00
|
3.266.086,99
|
77,75
|
|
Bienes de Consumo
|
176.788,00
|
140.505,90
|
79,48
|
|
Servicios no personales
|
1.105.116,00
|
954.433,84
|
86,37
|
|
Bienes de Uso
|
1.071.072,00
|
149.266,96
|
13,94
|
201120102009200820072006200520042003
|
Presupuesto
2004 |
| |
Presupuesto
Original
|
Modificaciones
|
Ejecutado
|
% Ejecutado
s/Ppto. Original
|
|
RECURSOS
|
5.141.388.00
|
420.000.00
|
5.654.532.00
|
101.67
|
|
Recursos propios
|
5.141.388.00
|
180.000.00
|
5.414.532.00
|
101.75
|
|
Uso del Remanente
|
|
240.000.00
|
240.000.00
|
100
|
|
EROGACIONES
|
5.141.388.00
|
420.000.00
|
5.182.921.00
|
96.86
|
|
Gastos en personal
|
2.999.961.00
|
532.064.00
|
3.421.354.00
|
92.83
|
|
Bienes de Consumo
|
230.488.00
|
-1.440.00
|
212.635.00
|
96.72
|
|
Servicios no personales
|
900.000.00
|
50.000.00
|
918.846.00
|
74.10
|
|
Bienes de Uso
|
1.010.939.00
|
-160.624.00
|
630.086.00
|
74.10
|
201120102009200820072006200520042003
|
Presupuesto
2003 |
| |
Presupuesto Original
|
Modificaciones
|
Ejecutado
|
% Ejecutado s/Ppto Original
|
|
RECURSOS
|
5.191.190.00
|
364.225.00
|
5.544.282.80
|
1.07 |
|
Recursos propios
|
5.191.190.00
|
364.225.00
|
5.544.282.80
|
107 |
|
EROGACIONES
|
5.463.440.00
|
364.225.00
|
4.209.211.73
|
72
|
|
Gastos en personal
|
3.157.184.00
|
|
2.987.756.97
|
95
|
|
Bienes de Consumo
|
230.488.00
|
45.000.00
|
213.447.78
|
93
|
|
Servicios no personales
|
911.168.00
|
244.225.00
|
756.430.35
|
83
|
|
Bienes de Uso
|
1.164.600.00
|
75.000.00
|
251.576.63
|
22
|
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